• Завантаження погоди...
  • (04141) 6-52-46
  • 11714, Україна, Житомирська область, Новоград-Волинський р-н, смт. Городниця, вул. Паркова, 5
5
клас
пожежної
небезпеки

ПЛАН АУДИТУ 2016 РІК

План аудиту НЭПКон

План аудиту НЭПКон

 

1.0 Огляд оцінки

 

Дати аудиту

18.10-21.10.2016

Область дії сертификату:

Одиночний

Организація/аудитів

ДП «Городницьке лісове господарство»

Код сертификата:

 

Тип аудита

Кожнорічна  оцінка   2016

Рік аудиту

2016

Стандарти оцінки

Тимчасовий стандарт НЕПКон  для оцінки лісоуправління в Україні, FSC STD 40-004 v 2-1      

 

Основна контактна особа  в Організації:

 

ФІП: Валенкевич Леонтій Михайлович    

посада:     головний лісничий

+38 (04141) 6-52-46,

ел.адреса: lisgor@remove-this.ukr.net

Основна контактна особа  в НЕПКон:

ФІП:         Олеся Каспрук

посада:     представник НЕПКон в Україні

телефон:  +380503703104

ел.адреса: ok@nepcon.org

Місце проведення аудиту:

м. Городниця

 

2.0 Команда аудиторів

ФІП

Кваліфікация

Роль / Область перевірки

Олеся Каспрук

Олеся Каспрук має ступінь кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю «06.03.01.» - лісові культури та фітомеліорація. В 1997-2004 керувала громадською організацією екологічного спрямування «Зелений Хрест». В 1994-2004 рр. Активно займалася науково-дослідною роботою в Національному Лісотехнічному університеті України (м. Львів). З 2004 р. По теперішній час викладає рекреаційне лісівництво і лісопаркове господарство на факультеті лісівництва НЛТУ України м. Львова. З 2005 року по квітень 2007 року працювала координатором з соціальних питань в представництві Світового Банку в Проекті Українського Фонду соціальних інвестицій (UFSI). Пройшла навчання для провідних аудиторів по лісоуправлінню і ланцюга постачання в 2011 р. У м. С.-Петербург, організоване НЕПКон спільно зі Smartwood. В даний час є представником НЕПКон в Україні.

 Головний аудитор

Ігор Букша

 Ігор Букша має ступінь кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю «06.03.03» - лісознавство і лісівництво (1989), наукове звання старшого наукового співробітника (2001). З 1986 року працює в Українському НДІ лісового господарства та агролісомеліорації (м.Харків), з 1996 року - на посаді завідувача лабораторії моніторингу і сертифікації лісів. З 2000 року в якості місцевого експерта бере участь в сертифікаційних аудитів лісогосподарських підприємств України, в 2004 році брав участь в якості національного консультанта акредитаційного органу FCS при перевірці роботи сертифікаційної компанії. Член національної робочої групи з розробки українських національних стандартів добровільної лісової сертифікації (2004 - 2008). Керував роботою групи національних експертів, яка в 2008 році підготувала стандарт організацій України «Сертифікація системи ведення лісового господарства: принципи, критерії та індикатори». В якості експерта / консультанта брав участь в ряді міжнародних проектів, присвячених сталого ведення лісового господарства та лісової сертифікації в Україні. Автор ряду публікацій, присвячених проблемам лісової сертифікації, в тому числі - співавтор монографії «Сертифікація лісогосподарського підприємства: практичний посібник. - Харків, 2008 г. ».

Аудитор

Георгій Бондарук

Георгій Бондарук має науковий ступінь кандидата біологічних наук за спеціальністю « 03.00.16 » - екологія ( 1988 ) , наукове звання старшого наукового співробітника (1993). З 1985 року працює в Українському НДІ лісового господарства та агролісомеліорації (м. Харків) , нині - на посаді провідного наукового співробітника лабораторії моніторингу і сертифікації лісів. З 2003 року в якості місцевого експерта бере участь у сертифікаційних аудитів лісогосподарських підприємств України . У 2004 році пройшов навчання в міжнародній навчальній програмі з лісової сертифікації ( Швеція - Танзанія ) . Член національної робочої групи з розробки українських національних стандартів добровільної лісової сертифікації ( 2004 - 2008). Брав участь в якості експерта в ряді міжнародних проектів , присвячених сталого ведення лісового господарства та лісової сертифікації в Україні . У січні 2015 р успішно завершив курс підготовки аудитора СОС і СW ( Юрмала , Латвія ) організований НЕПКон

Аудитор

Ярослав Геник

Геник Ярослав має науковий ступінь доктора  біологічних наук за спеціальністю « 03.00.16 », завідуючий кафедри ландшафтної архітектури, садово-паркового господарства та урбоекології Національного лісотехнічного університету України, автор більш ніж 180 наукових публікацій. Брав участь в якості експерта в ряді міжнародних проектів , присвячених охороні біорізноманіття та лісових екосистем,  ведення невиснажливого лісового господарства в Україні .

Аудитор   

Олена Соловій

Олена Соловій, аудитор, закінчила Національний лісотехнічний університет України  за  спеціальністю " Облік і аудит". У 2001 році пройшла  навчання в рамках проекту ENARECO. 2006 - 2011 - викладач економічних наук в Донецькому державному університеті інформатики  та штучного інтелекту (факультет міжнародних відносин). З 2014 року бере участь в сертифікаційних аудитах лісогосподарських підприємств України.

Аудитор

 

3.0 Графік аудиту

Заходи:

Місце/Відділ/Люди:

Дата/Час

Вступна зустріч, огляд документації, опитування персоналу

Житомирське ОУЛМГ / відділ лісового господарства / відділ промисловості / головний лісничий, головний інженер, начальник відділу  лісового господарства, начальник відділу промисловості

ДП « Городницьке   лісове господарство»/ відділ лісового господарства / відділ промисловості / головний лісничий, головний інженер, начальник відділу  лісового господарства, начальник відділу промисловості

 

18.10.16

Польові візити,  огляд документації, опитування персоналу

ДП « Городницьке   лісове господарство»/ відділ лісового господарства / відділ промисловості / головний лісничий, головний інженер, начальник відділу  лісового господарства, начальник відділу промисловості

 Польові візити, лісництва

19.10.16

Польові візити, огляд документації, опитування персоналу

ДП «Городницьке   лісове господарство»/ відділ лісового господарства / відділ промисловості / головний лісничий, головний інженер, начальник відділу  лісового господарства, начальник відділу промисловості

Польові візити, лісництва

20.10.16

Огляд документації, опитування персоналу, заключна зустріч із керівництвом лісгоспу.

ДП «Городницьке  лісове господарство»/ відділ лісового господарства / відділ промисловості / головний лісничий, головний інженер, начальник відділу  лісового господарства, начальник відділу промисловості

21.10.16

 

4.0 Критерії FSC для оцінки:

Принцип

Критерії

1

1

.2

.3

.4

.5

.6

 

 

 

 

 

 

 

 

2

1

.2

.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

1

.2

.3

.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

1

.2

.3

.4

.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

1

.2

.3

.4

.5

.6

 

 

 

 

 

 

 

 

6

1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

.9

.10

7

1

.2

.3

.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

1

.2

.3

.4

.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

1

.2

.3

.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

.9

 

 

Комментар

     

 5.0 Додаткова інформація

  

NCR: 01/15

Классификация несоответствия: Незначительное

Стандарт и требование:

Временный стандарт NEPCon для оценки лесоуправления в Украине, инд.4.2.5

Лесозаготовительные предприятия, подрядчики, а также собственный персонал, работающий с цепными пилами, должен быть обеспечен индивидуальными средствами защиты и использовать их, в том числе:

а) каску с защитой для глаз и ушей,

б) сигнальный жилет или куртку

в) непрорезаемую обувь

г) непрорезаемые штаны

    д) аптечку первой медицинской помощи

Раздел отчета:

Приложение II

Описание несоответствия и соответствующие свидетельства:

В лесхозе предоставили  Приказ «Про навчання працівників лісгоспу щодо дотримання принципів та критеріїв ЛОР, проведення розяснювальної роботи з працівниками про суть та значення лісової сертифікації», Программу учебы для работников, которые работают в лесе, лесничих и мастеров леса, специалистов по цепи поставок и ответственных по отделам за сертификацию, а  также разработанное Дополнение к Договору, где оговорены пункты обеспечения ИСЗ подрядчиков и контроль со стороны работников лесхоза. Однако Протокола с подписями по   обучению работников лесхоза и представителей подрядчиков аудиторам не предоставили. По заверению руководства, лесхоз будет требовать от подрядчиков соблюдения требований FSC путем проведения систематических проверок при разработках лесосек. Во время полевого визита вальщик  был обеспечен всеми необходимыми ИСЗ. Аптечка была на участке

Требование об устранении несоответствия:

Организация должна применить корректирующие действия для того, чтобы продемонстрировать соответствие требованию(ям), указанным выше.

Примечание: Эффективные корректирующие действия должны фокусироваться на устранении конкретного несоответствия, описанного выше, а также его причин, чтобы предотвратить повторное проявление несоответствия.

Срок устранения несоответствия:

До следующего ежегодного аудита, но не позднее 12 с даты утверждения отчета

Свидетельство, предоставленное Организацией:

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ

 

Выводы для оценки свидетельства:

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ

 

Статус NCR:

ОТКРЫТО

Комментарии (по желанию):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NCR: 02/15

Классификация несоответствия:

Незначительное

Стандарт и требование:

Временный стандарт NEPCon для оценки лесоуправления в Украине, инд. 6.1.2.

На предприятии должна быть подготовлена, задокументирована и внедрена система оценки и мониторинга, направленная на минимизацию негативного воздействия лесозаготовительных работ до, во время и после их проведения.

Раздел отчета:

Приложение II

Описание несоответствия и соответствующие свидетельства:

Лесохозом подготовлена и внедрена система мониторинга и оценки негативного воздействия лесохозяйственных мероприятий на окружающую среду.

С целью минимизации негативного воздействия лесозаготовительных работ, лесхозом разработана «Инструкция по оценке возможного социального и экологического влияния планируемых лесохозяйственных мероприятий и экологических последствий проведения лесохозяйственных работ» (Инструкция от 6 ноября 2015 г.).

Согласно утвержденного Приказа № 248 / 4 от 6 ноября 2015 г. «О проведении оценок возможного социального и экологического воздействия и экологических последствий», а также «Рекомендаций с усовершенствования ведения лесного хозяйства в соответсвии с требованиями лесной сертификации» (НУБиП, Киев, 2007) и «Рекомендаций с лесной сертификации лесохозяйственных придприятий (УкрНИИЛХА, Харьков, 2009) в лесхозе проводится оценка и мониторинг, направленные на минимизацию негативного воздействия лесозаготовительных работ на окружающую среду.

Тем не менее,  во время полевой проверки не предоставлены материалы оценки и мониторинга, направленные на минимизацию негативного воздействия лесозаготовительных работ до, во время и после их проведени на территориях Дзержинского и Кленовского лесничеств лесхоза.

Требование об устранении несоответствия:

Организация должна применить корректирующие действия для того, чтобы продемонстрировать соответствие требованию(ям), указанным выше.

Примечание: Эффективные корректирующие действия должны фокусироваться на устранении конкретного несоответствия, описанного выше, а также его причин, чтобы предотвратить повторное проявление несоответствия.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Срок устранения несоответствия:

До следующего ежегодного аудита, но не позднее 12 с даты утверждения отчета (дд/мм/гггг)

Свидетельство, предоставленное Организацией:

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ

 

Выводы для оценки свидетельства:

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ

 

Статус NCR:

ОТКРЫТО

Комментарии (по желанию):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NCR: 03/15

Классификация несоответствия:

Незначительное

Стандарт и требование:

Временный стандарт NEPCon для оценки лесоуправления в Украине, инд. 6.3.7.  

На вырубках должны быть оставлены по крайней мере десять (5 в случае благородных твердолиственных пород) крупных деревьев на гектаре, с учетом их биологической ценности.

Раздел отчета:

 Приложение II

Описание несоответствия и соответствующие свидетельства:

Для оставления крупных деревьев на лесосеках, с учетом их биологической ценности, в лесхозе издан Приказ «Об особенностях отвода лесосек и соблюдения требований лесной сертификации по схеме ЛПС при проведении рубок» (Приказ № 248 / 6 от 6 ноября 2015

При проведении полевого аудита установлено, что на разрабатываемых лесосеках главного пользования (Кленовское лесничество, кв. 51 выд. 1) и на территориях рубок главного пользования прошлых лет (Кленовское лесничество кв. 51 выд. 18  и кв. 52 выд. 7) оставлено необходимое количество крупных деревьев для сохранения биологического разнообразия и с учетом их биологической ценности.

Однако, в лесхозе есть территориии рубок главного пользования (Дзержинское лесничество кв. 49 выд. 14. и кв. 8 выд. 28), на которых не оставлено необходимое количество крупны деревьев с учетом их биологической ценности.  

Требование об устранении несоответствия:

Организация должна применить корректирующие действия для того, чтобы продемонстрировать соответствие требованию(ям), указанным выше.

Примечание: Эффективные корректирующие действия должны фокусироваться на устранении конкретного несоответствия, описанного выше, а также его причин, чтобы предотвратить повторное проявление несоответствия.

Срок устранения несоответствия:

До следующего ежегодного аудита, но не позднее 12 с даты утверждения отчета (дд/мм/гггг)

Свидетельство, предоставленное Организацией:

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ

 

Выводы для оценки свидетельства:

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ

 

Статус NCR:

ОТКРЫТО

Комментарии (по желанию):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NCR: 04/15

Классификация несоответствия:

Незначительное

Стандарт и требование:

Временный стандарт NEPCon для оценки лесоуправления в Украине, инд. 6.4.1.

Репрезентативные участки существующих экосистем должны быть определены в процессе консультаций с государственными органами, неправительственными организациями и другими заинтересованными сторонами.

Раздел отчета:

 Приложение II

Описание несоответствия и соответствующие свидетельства:

Выделенные в лесничествах репрезентативные участки, как и весь лесной фонд лесохозяйственного предприятия, представлены смешанными лесами.

Сотрудничество с государственными органами и другими заинтересо-ванными организациями основывается на изданном в лесхозе Приказе «О сотрудничестве ГП «Городницкое лесное хозяйство» с заинтересованными сторонами» (Приказ № 248 / 3 от 6 ноября 2015 г.).

Однако, проверка документации показала, что выделение репрезентативных участков происходило без консультаций и согласований с государственними органанми и другими заинтересованными сторонами.

Требование об устранении несоответствия:

Организация должна применить корректирующие действия для того, чтобы продемонстрировать соответствие требованию(ям), указанным выше.

Примечание: Эффективные корректирующие действия должны фокусироваться на устранении конкретного несоответствия, описанного выше, а также его причин, чтобы предотвратить повторное проявление несоответствия.

Срок устранения несоответствия:

До следующего ежегодного аудита, но не позднее 12 с даты утверждения отчета (дд/мм/гггг)

Свидетельство, предоставленное Организацией:

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ

 

Выводы для оценки свидетельства:

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ

 

Статус NCR:

ОТКРЫТО

Комментарии (по желанию):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NCR: 05/15

Классификация несоответствия:

Незначительное

Стандарт и требование:

Временный стандарт NEPCon для оценки лесоуправления в Украине, инд. 6.4.2.

Выявленные участки должны быть обозначены на картах и на местности и сохранены в своем естественном состоянии.

Раздел отчета:

 Приложение II

Описание несоответствия и соответствующие свидетельства:

В лесных насаждениях лесхоза на  основаниии Приказа № 248 / 7 от 6 ноября  2015 г. «О выделении и охрану репрезентативных участков лесных экосистем на территории ГП «Городницкое лесное хозяйство» выявлены и выделены репрезентативные участки лесных экосистем.

Однако, репрезентативные лесные участки не обозначены на картах лесхоза и картах лесничеств.

Требование об устранении несоответствия:

Организация должна применить корректирующие действия для того, чтобы продемонстрировать соответствие требованию(ям), указанным выше.

Примечание: Эффективные корректирующие действия должны фокусироваться на устранении конкретного несоответствия, описанного выше, а также его причин, чтобы предотвратить повторное проявление несоответствия.

Срок устранения несоответствия:

До следующего ежегодного аудита, но не позднее 12 с даты утверждения отчета (дд/мм/гггг)

Свидетельство, предоставленное Организацией:

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ

 

 

 

 

 

 

 

 

Выводы для оценки свидетельства:

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ

 

Статус NCR:

ОТКРЫТО

Комментарии (по желанию):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NCR: 06/15

Классификация несоответствия:

Незначительное

Стандарт и требование:

Временный стандарт NEPCon для оценки лесоуправления в Украине, инд. 6.4.3.

Предприятие должно сохранять выделенные репрезентативные участки существующих экосистем по крайней мере на 5 % лесной площади

Раздел отчета:

 Приложение II

Описание несоответствия и соответствующие свидетельства:

Площадь выделенных репрезентативных участков в лесхозе менее 5 % покрытой лесом площади и составляет 1157,0 га, что становит только 3,62 % лесной площади.

Требование об устранении несоответствия:

Организация должна применить корректирующие действия для того, чтобы продемонстрировать соответствие требованию(ям), указанным выше.

Примечание: Эффективные корректирующие действия должны фокусироваться на устранении конкретного несоответствия, описанного выше, а также его причин, чтобы предотвратить повторное проявление несоответствия.

Срок устранения несоответствия:

До следующего ежегодного аудита, но не позднее 12 с даты утверждения отчета (дд/мм/гггг)

Свидетельство, предоставленное Организацией:

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ

 

Выводы для оценки свидетельства:

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ

 

Статус NCR:

ОТКРЫТО

Комментарии (по желанию):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NCR: 07/15

Классификация несоответствия: Незначительное

Стандарт и требование:

Временный стандарт NEPCon для оценки лесоуправления в Украине, инд. 7.3.1.

Требования к подготовке работников предприятия, в т.ч. подрядчиков, должны определяться и соблюдаться с учетом всех соответствующих аспектов проекта организации и развития лесного хозяйства, а также требований FSC, в т.ч. по техническим, финансовым, социальным и экологическим вопросам.

Раздел отчета:

 Приложение II

Описание несоответствия и соответствующие свидетельства:

В лесхозе издан Приказ (№248/2 от 06.11.2015 г.) о проведении обучения персонала по выполнению требований лесной сертификации; имеются программы обучения различным вопросам лесной сертификации. Однако, в лесхозе не предоставили доказательств того, что персонал лесхоза и подрядчики были ознакомлены и прошли обучение по требованиям FSC.

Требование об устранении несоответствия:

Организация должна применить корректирующие действия для того, чтобы продемонстрировать соответствие требованию(ям), указанным выше.

Примечание: Эффективные корректирующие действия должны фокусироваться на устранении конкретного несоответствия, описанного выше, а также его причин, чтобы предотвратить повторное проявление несоответствия.

Срок устранения несоответствия:

До следующего ежегодного аудита, но не позднее 12 месяцев от даты утверждения отчета

Свидетельство, предоставленное Организацией:

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ

 

Выводы для оценки свидетельства:

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ

 

 

 

Статус NCR:

ОТКРЫТО

Комментарии (по желанию):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NCR: 08/15

Классификация несоответствия: Незначительное

Стандарт и требование:

Временный стандарт NEPCon для оценки лесоуправления в Украине, инд. 7.4.1.

Основные положения проекта организации и развития лесного хозяйства, согласно критерию 7.1., должны быть доступны для заинтересованных лиц. Такие публичные основные положения могут быть опубликованы в Интернете и вывешены в местных общественных центрах.

Раздел отчета:

 Приложение II

Описание несоответствия и соответствующие свидетельства:

Лесхоз имеет собственный сайт: . lisgor.esy.es/index.html. Однако на сайте отсутствует информация, относящаяся к лесной сертификации.

На стенде в лесхозе представлена информация о деятельности лесхоза, однако она не содержит всех пунктов, упомянутые в критерии 7.1.

Основные положения проекта организации и развития лесного хозяйства, оформленные в виде отдельного документа, доступного для заинтересованных лиц, не были представлены аудиторам.

Требование об устранении несоответствия:

Организация должна применить корректирующие действия для того, чтобы продемонстрировать соответствие требованию(ям), указанным выше.

Примечание: Эффективные корректирующие действия должны фокусироваться на устранении конкретного несоответствия, описанного выше, а также его причин, чтобы предотвратить повторное проявление несоответствия.

Срок устранения несоответствия:

До следующего ежегодного аудита, но не позднее 12 месяцев от даты утверждения отчета

Свидетельство, предоставленное Организацией:

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ

 

Выводы для оценки свидетельства:

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ

 

Статус NCR:

ОТКРЫТО

Комментарии (по желанию):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NCR: 09/15

Классификация несоответствия: Незначительное

Стандарт и требование:

Временный стандарт NEPCon для оценки лесоуправления в Украине, инд. 8.1.1.

Предприятие должно иметь процедуры мониторинга показателей, перечисленных в индикаторе 8.2, которые бы позволяли сравнивать результаты и проводить оценку изменений

Раздел отчета:

 Приложение II

Описание несоответствия и соответствующие свидетельства:

Однако отсутствует отдельный документ, в котором были бы указаны все виды мониторинга, проводящиеся в лесхозе, с указанием того, кто и по каким методикам проводит мониторинг.

Требование об устранении несоответствия:

Организация должна применить корректирующие действия для того, чтобы продемонстрировать соответствие требованию(ям), указанным выше.

Примечание: Эффективные корректирующие действия должны фокусироваться на устранении конкретного несоответствия, описанного выше, а также его причин, чтобы предотвратить повторное проявление несоответствия.

Срок устранения несоответствия:

До следующего ежегодного аудита, но не позднее 12 месяцев от даты утверждения отчета

Свидетельство, предоставленное Организацией:

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ

 

Выводы для оценки свидетельства:

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ

 

Статус NCR:

ОТКРЫТО

Комментарии (по желанию):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NCR: 10/15

Классификация несоответствия: Незначительное

Стандарт и требование:

Временный стандарт NEPCon для оценки лесоуправления в Украине, инд. 8.2.1.

 

В процессе лесохозяйственной деятельности должен осуществляться сбор информации по следующим показателям:

- количество всех заготовленных продуктов леса;

- коммерческая заготовка недревесных продуктов леса

(семена, саженцы, дичь, зеленые части растений, новогодние елки);

- лесоводство (приросты, состав, возобновление, лесорастительные условия);

- все возможные воздействия от лесозаготовок и прочих мероприятий;

- стоимость, продуктивность и эффективность ведения лесного хозяйства.

Раздел отчета:

 Приложение II

Описание несоответствия и соответствующие свидетельства:

Информация по возможному отрицательному влиянию лесозаготовок и других лесохозяйственных операций пока не собирается (см. также индикаторы к критерию 6.1).

Требование об устранении несоответствия:

Организация должна применить корректирующие действия для того, чтобы продемонстрировать соответствие требованию(ям), указанным выше.

Примечание: Эффективные корректирующие действия должны фокусироваться на устранении конкретного несоответствия, описанного выше, а также его причин, чтобы предотвратить повторное проявление несоответствия.

Срок устранения несоответствия:

До следующего ежегодного аудита, но не позднее 12 месяцев от даты утверждения отчета

Свидетельство, предоставленное Организацией:

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ

 

Выводы для оценки свидетельства:

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ

 

Статус NCR:

ОТКРЫТО

Комментарии (по желанию):

 

 

NCR: 11/15

Классификация несоответствия: Незначительное

Стандарт и требование:

Временный стандарт NEPCon для оценки лесоуправления в Украине, инд. 8.3.1.

 

Предприятие должно разработать и внедрить процедуры в соответствии со стандартом FM-35 «Стандарт по цепи поставок для лесохозяйственных предприятий»

Раздел отчета:

 Приложение II

Описание несоответствия и соответствующие свидетельства:

Лесхоз разработал «Інструкцію із забезпечення виконання на підприємстві вимог стандарту FSC сертифікації ланцюга походження деревини». В данной инструкции прописаны требования о документальном подтверждении проведенного обучения требованиям  FSC по цепочке поставок. Ответственный в лесхозе за обучение (главный инженер) подтвердил, что такое обучение проводилось, однако подтверждающих документов (протокол обучения, списки прошедших обучение) аудитору предоставлено не было.

Требование об устранении несоответствия:

Организация должна применить корректирующие действия для того, чтобы продемонстрировать соответствие требованию(ям), указанным выше.

Примечание: Эффективные корректирующие действия должны фокусироваться на устранении конкретного несоответствия, описанного выше, а также его причин, чтобы предотвратить повторное проявление несоответствия.

Срок устранения несоответствия:

До следующего ежегодного аудита, но не позднее 12 месяцев от даты утверждения отчета

Свидетельство, предоставленное Организацией:

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ

 

Выводы для оценки свидетельства:

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ

 

Статус NCR:

ОТКРЫТО

Комментарии (по желанию):

 

 

NCR: 12/15

Классификация несоответствия: Незначительное

Стандарт и требование:

Временный стандарт NEPCon для оценки лесоуправления в Украине, инд. 8.5.1.

Предприятие должно подготовить доступный для общественности краткий отчет о результатах мониторинга, включая элементы, перечисленные в П&К FSC 8.2.

Раздел отчета:

Приложение II

Описание несоответствия и соответствующие свидетельства:

Лесхоз имеет собственный сайт: . lisgor.esy.es/index.html. Однако на сайте отсутствует информация, относящаяся к лесной сертификации.

Представленная на стенде предприятия общая характеристика лесхоза не содержит всех пунктов, перечисленных в критерии 8.2.

Доступный для общественности краткий отчет о результатах мониторинга в виде отдельного документа не был представлен аудиторам.

Требование об устранении несоответствия:

Организация должна применить корректирующие действия для того, чтобы продемонстрировать соответствие требованию(ям), указанным выше.

Примечание: Эффективные корректирующие действия должны фокусироваться на устранении конкретного несоответствия, описанного выше, а также его причин, чтобы предотвратить повторное проявление несоответствия.

Срок устранения несоответствия:

До следующего ежегодного аудита, но не позднее 12 месяцев от даты утверждения отчета

Свидетельство, предоставленное Организацией:

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ

 

Выводы для оценки свидетельства:

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ

 

Статус NCR:

ОТКРЫТО

Комментарии (по желанию):

 

 

  

NCR: 13/15

Классификация несоответствия: Незначительное

Стандарт и требование:

Временный стандарт NEPCon для оценки лесоуправления в Украине, инд. 9.1.1.

9.1.1. Предприятие должно провести оценку своего лесного фонда, необходимую для определения территорий, имеющих следующие атрибуты::

a) ЛВПЦ 1. Лесные территории, имеющие в масштабе страны, региона или района  высокий уровень биоразнообразия, включая эндемичные или исчезающие виды, места их обитания.

б) ЛВПЦ2. Крупные лесные территории, для которых характерно наличие жизнеспособных популяций большинства встречающихся в естественном состоянии видов региона (распространение, обилие).

в) ЛВПЦ3. Лесные территории, которые входят в состав уникальных редких или находящиеся под угрозой исчезновения экосистем или в пределах которых встречаются такие экосистемы.

г) ЛВПЦ4. Лесные территории, выполняющие основные природоохранные функции в уязвимых ландшафтах (например, водоохранная, противоэрозионная и др.).

д) ЛВПЦ5. Лесные территории, особо важные для удовлетворения основных потребностей местного населения (например, охота, рыболовство, сбор грибов и ягод, других недревесных продуктов)

е) ЛВПЦ 6. Места экологического, культурного, религиозного значения, определенные при участии местного населения.

Раздел отчета:

Приложение II

Описание несоответствия и соответствующие свидетельства:

На предприятии отсутствует единый документ, в котором был бы представлен единый список существующих лесов высокой природоохранной ценности на территории Городницкого лесхоза, с указанием категории, местонахождения, площади, мер по сохранению таких лесов.

Требование об устранении несоответствия:

Организация должна применить корректирующие действия для того, чтобы продемонстрировать соответствие требованию(ям), указанным выше.

Примечание: Эффективные корректирующие действия должны фокусироваться на устранении конкретного несоответствия, описанного выше, а также его причин, чтобы предотвратить повторное проявление несоответствия.

Срок устранения несоответствия:

До следующего ежегодного аудита, но не позднее 12 месяцев от даты утверждения отчета

Свидетельство, предоставленное Организацией:

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ

 

Выводы для оценки свидетельства:

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ

 

Статус NCR:

ОТКРЫТО

Комментарии (по желанию):

 

 

 

 

NCR: 14/15

Классификация несоответствия: Незначительное

Стандарт и требование:

Временный стандарт NEPCon для оценки лесоуправления в Украине, инд. 9.1.2.

Информация об обнаруженных ЛВПЦ, малонарушенных лесных территориях и местах обитания редких и исчезающих видов должна быть включена в проект организации и ведения хозяйства и производственные планы. Эти участки должны быть нанесены на карты.

Раздел отчета:

Приложение II

Описание несоответствия и соответствующие свидетельства:

Работа по выделению ЛВПЦ проводится лесхозом, однако выделенные ЛВПЦ не нанесены на карты.

Требование об устранении несоответствия:

Организация должна применить корректирующие действия для того, чтобы продемонстрировать соответствие требованию(ям), указанным выше.

Примечание: Эффективные корректирующие действия должны фокусироваться на устранении конкретного несоответствия, описанного выше, а также его причин, чтобы предотвратить повторное проявление несоответствия.

Срок устранения несоответствия:

До следующего ежегодного аудита, но не позднее 12 месяцев от даты утверждения отчета

Свидетельство, предоставленное Организацией:

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ

 

Выводы для оценки свидетельства:

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ

 

Статус NCR:

ОТКРЫТО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комментарии (по желанию):

 

 

NCR: 15/15

Классификация несоответствия: Незначительное

Стандарт и требование:

Временный стандарт NEPCon для оценки лесоуправления в Украине, инд. 9.2.2

Предприятие должно письменно документировать весь процесс консультаций с заинтересованными сторонами.

Раздел отчета:

Приложение II

Описание несоответствия и соответствующие свидетельства:

ГП «Городницкое ЛХ» имеет все документы (паспорта и охранные обязательства объектов ПЗФ, материалы лесоустройства, предложения природоохранных организаций), подтверждающие участие заинтересованных сторон в выделении и дальнейшей охране выделенных ЛВПЦ.

Лесхоз письменно не согласовал список имеющихся ЛВПЦ с районными, поселковыми и сельскими советами, на территории которых эти леса находятся, прочими заинтересованными сторонами.

Требование об устранении несоответствия:

Организация должна применить корректирующие действия для того, чтобы продемонстрировать соответствие требованию(ям), указанным выше.

Примечание: Эффективные корректирующие действия должны фокусироваться на устранении конкретного несоответствия, описанного выше, а также его причин, чтобы предотвратить повторное проявление несоответствия.

Срок устранения несоответствия:

До следующего ежегодного аудита, но не позднее 12 месяцев от даты утверждения отчета

Свидетельство, предоставленное Организацией:

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ

 

Выводы для оценки свидетельства:

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ

 

Статус NCR:

ОТКРЫТО

Комментарии (по желанию):

 

 

 

 

NCR: 16/15

Классификация несоответствия: Незначительное

Стандарт и требование:

Временный стандарт NEPCon для оценки лесоуправления в Украине, инд. 9.3.2.

Мероприятия по поддержанию и сохранению лесов, имеющих высокое природоохранное значение, должны быть включены в план организации и ведения лесного хозяйства и прочие доступные для общественности документы. (См. также Критерий 7.5.).

Раздел отчета:

Приложение II

Описание несоответствия и соответствующие свидетельства:

Мероприятий по охране и поддержке ЛВПЦ определяются их категориями. Так, мероприятия по охране ЛВПЦ категории 1 содержатся в охранных обязательствах объектов ПЗФ, расположенных на территории предприятия. Мероприятия по охране ЛВПЦ категорий 4 и 5 определяются специалистами лесоустроительного предприятия при проведении базового и непрерывного лесоустройства.

Доступные для общественности документы на предприятии отсутствуют (См. комментарии к индикаторам 7.4.1. и 8.5.1). Поэтому требования индикатора не выполняются.

Требование об устранении несоответствия:

Организация должна применить корректирующие действия для того, чтобы продемонстрировать соответствие требованию(ям), указанным выше.

Примечание: Эффективные корректирующие действия должны фокусироваться на устранении конкретного несоответствия, описанного выше, а также его причин, чтобы предотвратить повторное проявление несоответствия.

Срок устранения несоответствия:

До следующего ежегодного аудита, но не позднее 12 месяцев от даты утверждения отчета

Свидетельство, предоставленное Организацией:

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ

 

Выводы для оценки свидетельства:

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ

 

Статус NCR:

ОТКРЫТО

Комментарии (по желанию):

 

 

 

NCR: 17/15

Классификация несоответствия: Незначительное

Стандарт и требование:

Временный стандарт NEPCon для оценки лесоуправления в Украине, инд. 9.4.1.

Должен проводиться регулярный мониторинг ЛВПЦ во избежание незаконной вырубки и прочих видов деятельности, представляющих собой угрозу для подлежащих сохранению ценностей.

Раздел отчета:

Приложение II

Описание несоответствия и соответствующие свидетельства:

Мониторинг лесного фонда (в т.ч. и лесов высокой природоохранной ценности) проводится специалистами «Укргослеспроекта» при проведении базового и непрерывного лесоустройства.

Экологическая инспекция и прочие государственные органы осуществляют проверки соблюдения природоохранного законодательства на предприятии.

Само же предприятие не имеет ни процедуры проведения мониторинга ЛВПЦ, ни материалов по мониторингу состояния таких лесов.

Требование об устранении несоответствия:

Организация должна применить корректирующие действия для того, чтобы продемонстрировать соответствие требованию(ям), указанным выше.

Примечание: Эффективные корректирующие действия должны фокусироваться на устранении конкретного несоответствия, описанного выше, а также его причин, чтобы предотвратить повторное проявление несоответствия.

Срок устранения несоответствия:

До следующего ежегодного аудита, но не позднее 12 месяцев от даты утверждения отчета

Свидетельство, предоставленное Организацией:

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ

 

Выводы для оценки свидетельства:

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ

 

Статус NCR:

ОТКРЫТО

Комментарии (по желанию):

 

 

 

NCR: 18/15

Классификация несоответствия:

Незначительное

Стандарт и требование:

FSC STD 40-004 v2-1, п. 1.3.2

Организация должна вести учет реализованных программ обучения персонала в связи с

выполнением требований настоящего стандарта.

Раздел отчета:

Приложение VII, п.1.3.2

Описание несоответствия и соответствующие свидетельства:

Организация разработала «Інструкцію із забезпечення виконання на підприємстві вимог стандарту FSC сертифікації ланцюга походження деревини». В данной инструкции прописаны требования о документальном подтверждении проведенного обучения требованиям  FSC по цепочке поставок. Ответственный  в лесхозе за обучение (главный инженер) подтвердил, что такое обучение проводилось, однако подтверждающих документов (протокол обучения, списки прошедших обучение) аудитору предоставлено не было.

Требование об устранении несоответствия:

Организация должна применить корректирующие действия для того, чтобы продемонстрировать соответствие требованию(ям), указанным выше.

Примечание: Эффективные корректирующие действия должны фокусироваться на устранении конкретного несоответствия, описанного выше, а также его причин, чтобы предотвратить повторное проявление несоответствия.

Срок устранения несоответствия:

До следующего ежегодного аудита

Свидетельство, предоставленное Организацией:

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ

 

Выводы для оценки свидетельства:

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ

 

Статус NCR:

ОТКРЫТО

Комментарии (по желанию):